4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/01/2015 ATÉ 21/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 21/01/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
117.998,70
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
51
572/000-2015       
15,07
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
29.639,68
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
1.966,8000
1,90
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
24.580,91
M2
12.937,3200
0,49
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
37.018,30
M2
75.547,5600
1,20
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATARIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO EFETIVA 
COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP, SITO À 
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 444, CEP 11900-000 - ADMINISTRAÇÃO
26.759,81
M2
22.299,8400
855,97
2371/2014
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
0,00
RP
F
405.264.299-68
0,00
5001
2608/008-2014       
855,97
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2608/8-2014
Vl.Total:
855,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,83
2370/2014
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
0,00
RP
F
081.893.778-50
0,00
5001
2609/009-2014       
84,83
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2609/9-2014
Vl.Total:
84,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,45
2368/2014
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
0,00
0,00
RP
F
052.318.038-12
0,00
5001
2611/004-2014       
1,45
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2611/4-2014
Vl.Total:
1,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
137,39
2366/2014
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
0,00
0,00
RP
F
133.033.548-12
0,00
5001
2613/009-2014       
137,39
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2613/9-2014
Vl.Total:
137,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
577,67
3226/2014
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
0,00
RP
F
002.482.838-63
0,00
5001
3658/009-2014       
577,67
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3658/9-2014
Vl.Total:
577,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.874,40
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
04.735.364/0001-70
0,00
5001
5041/006-2014       
1.874,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5041/6-2014
Vl.Total:
1.874,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
226,10
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
04.735.364/0001-70
0,00
5003
5722/006-2014       
226,10
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5722/6-2014
Vl.Total:
226,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
207,40
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
04.735.364/0001-70
0,00
5003
5722/007-2014       
207,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5722/7-2014
Vl.Total:
207,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
95,20
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
04.735.364/0001-70
0,00
5004
5723/006-2014       
95,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5723/6-2014
Vl.Total:
95,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,70
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
04.735.364/0001-70
0,00
5004
5723/007-2014       
171,70
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5723/7-2014
Vl.Total:
171,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
64,60
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
04.735.364/0001-70
0,00
5001
5724/007-2014       
64,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5724/7-2014
Vl.Total:
64,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
34,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
04.735.364/0001-70
0,00
5001
5724/008-2014       
34,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5724/8-2014
Vl.Total:
34,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
78,20
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
04.735.364/0001-70
0,00
5001
5726/005-2014       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/01/2015 ATÉ 21/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
78,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5726/5-2014
Vl.Total:
78,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
78,20
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
04.735.364/0001-70
0,00
5001
5728/006-2014       
78,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5728/6-2014
Vl.Total:
78,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
62,90
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
04.735.364/0001-70
0,00
5002
5729/006-2014       
62,90
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5729/6-2014
Vl.Total:
62,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
122,40
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
04.735.364/0001-70
0,00
5006
5730/006-2014       
122,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5730/6-2014
Vl.Total:
122,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
88,40
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
04.735.364/0001-70
0,00
5006
5730/007-2014       
88,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5730/7-2014
Vl.Total:
88,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,30
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
04.735.364/0001-70
0,00
5001
5731/006-2014       
32,30
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5731/6-2014
Vl.Total:
32,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
78,20
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
04.735.364/0001-70
0,00
5001
5732/005-2014       
78,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5732/5-2014
Vl.Total:
78,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
61,20
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
04.735.364/0001-70
0,00
5001
5733/005-2014       
61,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5733/5-2014
Vl.Total:
61,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
78,20
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
04.735.364/0001-70
0,00
5001
5733/006-2014       
78,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5733/6-2014
Vl.Total:
78,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
738,32
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
04.735.364/0001-70
0,00
5001
6015/003-2014       
738,32
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6015/3-2014
Vl.Total:
738,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
835,18
3228/2014
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
0,00
RP
F
077.828.828-50
0,00
5001
6082/006-2014       
835,18
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6082/6-2014
Vl.Total:
835,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
799,00
9087/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GOV ESCOLA LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
15.191.817/0001-61
0,00
5003
10488/000-2014       
799,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10488/0-2014
Vl.Total:
799,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
49,90
10335/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
12.440.331/0001-21
0,00
5001
11851/000-2014       
49,90
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11851/0-2014
Vl.Total:
49,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
492,85
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
04.735.364/0001-70
0,00
5001
12114/001-2014       
492,85
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12114/1-2014
Vl.Total:
492,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.995,20
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
04.735.364/0001-70
0,00
5001
12114/002-2014       
2.995,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12114/2-2014
Vl.Total:
2.995,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
11002/2014
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
0,00
0,00
RP
F
052.318.038-12
0,00
5001
12233/000-2014       
700,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12233/0-2014
Vl.Total:
700,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
736,00
5029/2013
Pregão Presencial
NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME
0,00
0,00
RP
J
03.986.179/0001-96
0,00
5001
12274/001-2014       
736,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12274/1-2014
Vl.Total:
736,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,00
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
0,00
0,00
RP
J
48.723.241/0001-95
0,00
5001
13175/000-2014       
170,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13175/0-2014
Vl.Total:
170,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/01/2015 ATÉ 21/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
383,68
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
04.735.364/0001-70
0,00
5001
13250/001-2014       
383,68
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13250/1-2014
Vl.Total:
383,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.983,70
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
04.735.364/0001-70
0,00
5001
13250/002-2014       
2.983,70
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13250/2-2014
Vl.Total:
2.983,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
750,00
11646/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME
0,00
0,00
RP
J
03.661.876/0001-77
0,00
5001
13468/000-2014       
750,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13468/0-2014
Vl.Total:
750,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
430,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
RP
J
14.938.165/0001-13
0,00
5003
13480/000-2014       
430,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13480/0-2014
Vl.Total:
430,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
12369/2014
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
0,00
0,00
RP
F
133.033.548-12
0,00
5001
13744/001-2014       
700,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13744/1-2014
Vl.Total:
700,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
12370/2014
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
0,00
RP
F
405.264.299-68
0,00
5001
13745/001-2014       
300,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13745/1-2014
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
12372/2014
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
0,00
0,00
RP
F
052.318.038-12
0,00
5001
13747/001-2014       
500,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13747/1-2014
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
12373/2014
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
0,00
RP
F
002.482.838-63
0,00
5001
13748/001-2014       
500,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13748/1-2014
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
335,38
12374/2014
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
0,00
RP
F
081.893.778-50
0,00
5001
13749/003-2014       
335,38
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13749/3-2014
Vl.Total:
335,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
255,27
12375/2014
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
0,00
RP
F
884.096.788-53
0,00
5001
13750/002-2014       
255,27
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13750/2-2014
Vl.Total:
255,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
45,00
12393/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDITORA METHA LTDA - ME
0,00
0,00
RP
J
47.672.399/0001-10
0,00
5001
14368/000-2014       
45,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14368/0-2014
Vl.Total:
45,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.655,00
2030/2014
Pregão Presencial
CARLOS ALBERTO SILVA ITARIRI-EPP
0,00
0,00
RP
J
74.295.908/0001-06
0,00
5001
14461/000-2014       
2.655,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14461/0-2014
Vl.Total:
2.655,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
404,31
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
RP
F
128.361.518-54
0,00
5001
15222/002-2014       
404,31
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15222/2-2014
Vl.Total:
404,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
REGISTRO, 10 de Fevereiro de 2015.
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/01/2015 ATÉ 21/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
4
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125